AGENT DE LIQUIDATION DES FACTURES FOURNISSEURS

Comprendre ce poste

La liquidation des factures fournisseurs constitue une étape centrale de la chaîne de la dépense publique : elle consiste à vérifier qu'une créance est due, dans son montant comme dans ses conditions, avant qu'elle ne soit payée par le comptable. Au sein d'un service industriel de l'aéronautique, cette fonction s'exerce au service de l'activité opérationnelle, en lien avec les achats et les services techniques. Le titulaire du poste assure au quotidien le contrôle des factures, la saisie des demandes de paiement dans les applications financières de l'État et le suivi de l'exécution financière des marchés. Il contribue ainsi à la régularité comptable et à la qualité des relations avec les fournisseurs.

Le recrutement dans ce cadre

Le poste relève de la catégorie C de la fonction publique de l'État et est ouvert aux titulaires comme aux contractuels, ce qui signifie que la candidature peut s'inscrire dans une mobilité statutaire ou dans un parcours de contractuel. Les agents de catégorie C exercent généralement des fonctions d'application et d'exécution, avec des perspectives d'évolution par concours internes ou examens professionnels vers la catégorie B, notamment dans les filières financières et comptables.

Conseils pour candidater

• Mettre en avant toute expérience concrète du contrôle de factures, du service fait ou de la gestion de pièces justificatives, en précisant le volume traité et les règles appliquées.
• Se familiariser avec les principes de la comptabilité publique et les étapes de la dépense (engagement, service fait, liquidation, mandatement), même sans connaissance approfondie de l'outil Chorus.
• Valoriser les compétences en rigueur documentaire et en communication avec des interlocuteurs variés, internes comme externes, car le poste implique des échanges réguliers avec fournisseurs et comptable public.